Pedido de Compra (PC) é a etapa seguinte à SC — o fornecedor foi escolhido e o valor final negociado. Aprovar um PC é validar que a compra está autorizada a ser concretizada. O Aprovador mostra toda a cadeia (SC original, fornecedor, itens) numa tela só.
Pré-requisitos
Menu → Pedidos. A aba Aguardando você mostra só os que estão na sua alçada agora.
Ao abrir o PC, role pra baixo: o Aprovador mostra a SC vinculada (e seu status), o fornecedor, todos os itens com preço unitário e quantidade.
No Play, a IA flagra sinais positivos (SC aprovada, fornecedor recorrente) e atenção (valor anômalo, juros alto, divergência com cotação). Use como segunda opinião — não como decisão.
Boletos, propostas ou contratos vinculados aparecem no step Anexos do Wizard. Você abre inline (PDF inline preview) ou baixa.
Toque em Aprovar ou Rejeitar. Em rejeição, observação é obrigatória — explique pro solicitante o motivo (cotação, preço, fornecedor).
O Aprovador respeita alçada do Protheus. Você vê os dados essenciais (número, status, valor) mas pra abrir o detalhe completo precisa ter alçada nessa SC também.
Rejeite com observação explicando "renegociar com fornecedor X". O solicitante recebe a notificação e refaz o ciclo SC → PC. O fluxo legal está preservado.
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